Budgetförslag 2027–2030 – Sammanfattning

Kommunens tjänstemannaorganisation har fått i uppdrag från politiken att ta fram ett förslag på hur kommunen skulle kunna jobba för att minska underskottet. Förslaget bygger på ett helhetsperspektiv för kommunen som organisation och lyfter upp områden som skulle kunna anpassas de kommande åren för att få en ekonomi i balans. Här kan du läsa hela förslaget och en sammanfattning.

Nytt för i år är att vi jobbar enligt prislappsmodellen där vi jämför oss med vad andra kommuner har för kostnader för olika områden. De flesta av förslagen som lämnats är satsningar och inte besparingar. Exempelvis skolan föreslås att få ca 48 miljoner kronor extra för 2027 utöver vad genomsnittet i Sverige inom skolan kostar.

Här kan du läsa hela förslaget som tjänstemannaorganisationen lämnat vidare till politiken. docx, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Här nedan har vi sammanfattat förslaget

Budgetförslaget innebär:

Anpassningar i organisationen och flera verksamheter
Förändringar i förskole- och skolstrukturen
Minskade kostnader inom kultur, fritid, park och fastigheter
Ökade resurser till äldreomsorgen i takt med att behovet växer

Syfte

Syftet är att säkerställa en hållbar ekonomi och att resurserna används där behoven är som störst.

Vad händer nu?

Förslaget som kommunens tjänstemannaorganisation har tagit fram har lämnats över till politiken. Nu är det upp till dem att ta förslaget i sin helhet, ta delar av förslaget eller komma med egna förslag. Den 15 juni kommer kommunfullmäktige ta beslut om budget för 2027-2029 där det framgår hur mycket pengar respektive nämnd får. Sen får varje nämnd besluta om vilken verksamhet som ska bedrivas utifrån de pengarna man fått.

Exempel på förändringar som skulle kunna genomföras 2027-2029

Anpassningar i samband med ny organisation
Möjlig minskning av kostnader i den politiska organisationen.
Kommunens julbord pausas 2027–2028.
Fikaförsäljning i simhall och fritidsgårdar kan automatiseras.
Omorganisation av kulturenheten: två tjänster tas bort och ersätts av en kultursamordnare.
Sponsringsbudgeten minskas från 275 000 kr till 50 000 kr.
Bakfickan (verksamhet för mellanstadiebarn) avvecklas och samordnas med fritidshemmen.
Avtal för Edsbyns museum ses över.
Digital vattengympa tas bort
Minskad ambitionsnivå inom park och natur, vilket påverkar exempelvis skidspår, isbanor och lekplatser.
Utbyte av belysning skjuts framåt.
Tillfälligt minskat fastighets- och gatuunderhåll.
Ny hyressättning från 2028 för Gästis, som bättre motsvarar de faktiska kostnaderna.
Tillfälligt minskat försörjningsstöd 2028 genom fortsatt arbete med sysselsättning och aktivitetskrav.
Kommunen har många små förskoleenheter, vilket gör verksamheten dyrare och mer sårbar. Därför föreslås:

- Avveckling av Knåda förskola 2027/2028
- Avveckling av Nordanängs förskola 2028/2029

Elevunderlaget minskar på flera skolor. Flera enheter har färre än 10 elever per årskull, vilket gör det svårt att upprätthålla kvalitet och lärartäthet.
Föreslagna förändringar:
- Knåda skola F–6 avvecklas 2027/2028 och slås ihop med Rotebergs skola.